SAP Business All-in-One

SAP Business All-in-One, es un software de administración empresarial desarrollado por SAP, el líder mundial en soluciones de software de gestión , accesible y fácil de usar, pensado para medianas y grandes, permitiéndole controlar funciones críticas en las áreas de finanzas, distribución, compras, ventas, CRM, manufactura, ERP, entre otras, todo en un sistema integrado.

SAP Business All-in-One contabiliza los datos contables de clientes en Deudores. Desde aquí, los datos se clasifican por cliente y se ponen a disposición en otras áreas, como el sistema Comercial. Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor (pérdidas  y ganancias) y las cuentas de deudor, en función de la transacción afectada (p. ej., crédito, anticipo, abono).    El método de costes de ventas de SAP Business All-in-One, compara los ingresos de ventas de un período contable con los  costes derivados de la fabricación de productos vendidos. Los gastos se asignan a las áreas funcionales comerciales (p. ej. fabricación, comercial, gestión y  marketing). Los gastos e ingresos que no se pueden asignar a las áreas funcionales se registran en otras partidas de pérdidas y ganancias, clasificadas según el tipo de gasto e ingreso. Con este tipo de clasificación, el método de costes de ventas identifica dónde se originan los costes en una sociedad GL. Por tanto, representa la finalidad comercial del gasto.    Se puede llevar a cabo una verificación del  límite de crédito cuando se crean o modifican documentos de ventas. El sistema realiza la verificación dentro  de un área  de control de créditos. Si modifica cantidades o valores en un documento, la verificación se repite. Un área de control de créditos consiste de una o más sociedades. Un documento de ventas pertenece a un área de control de crédito que depende de la imputación de la organización de ventas en una sociedad. El sistema SAP Business All-in-One verifica el límite de crédito que se ha concedido al cliente en esta área de control de crédito. Las áreas de control de crédito y el límite de crédito de un cliente se definen en la contabilidad financiera y se introducen en el registro maestro de cliente. Durante  la verificación, el sistema SAP calcula el total de créditos, las partidas abiertas y el valor neto del pedido de ventas para cada artículo de un documento de ventas. En las partidas abiertas se toman en cuenta las obligaciones vinculantes del contrato que no se registran para objetivos financieros, pero que conllevan gastos a través de diversas operaciones contables. Tras ello, se  compara el total con el límite de crédito. Si se supera el límite, el sistema responde de la manera definida en el menú de configuración. Se utiliza control automático de crédito en esta solución. Durante el control automático de crédito, puede configurar una respuesta de sistema (A: mensaje de advertencia, B: error, C: A + valor por el que se excede el límite de crédito, D: B + valor por el que se excede el límite de crédito). Cuando el límite de crédito se excede, se utiliza la opción C (mensaje de advertencia +  valor por el que se excede el límite de crédito). El sistema cuenta con una operación que permite visualizar una lista de todos los documentos de ventas  que se han bloqueado para la entrega, con información acerca de la causa del  bloqueo. El departamento de crédito revisa manualmente la situación actual del crédito del deudor y al autorizar el pedido del cliente, el bloqueo de entrega se elimina del pedido del cliente. Puede pasar directamente de la lista a un documento individual. 

Implantadores de SAP Business All-in-One

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  TEDEAR

  País: Argentina